怒江傈僳族自治州人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
怒江傈僳族自治州人民检察院作为国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，领导所辖各基层人民检察院的工作，保证国家法律的统一正确实施。主要职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定开展民事检察、行政检察和公益诉讼检察工作，对诉讼活动实行法律监督；
5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
6.对看守所、社区矫正机关的执法活动实行法律监督；
7.负责其他应当由怒江傈僳族自治州人民检察院承办的事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部、财务装备部、案件管理办公室、检察技术与信息部、法律政策研究室、政治部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为怒江州人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末遗属3人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，全州检察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作重要指示批示精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，锚定州委“三步走”奋斗目标，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，统筹“四大检察”协同发力，以高质效检察履职护航中国式现代化怒江实践。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
怒江傈僳族自治州人民检察院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
怒江傈僳族自治州人民检察院2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州人民检察院2025年度收入合计19,866,269.21元。其中：财政拨款收入19,654,049.67元，占总收入的98.93%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入212,219.54元，占总收入的1.07%。
与上年相比，收入合计增加726,525.65元，增长3.80%。其中：财政拨款收入增加633,611.50元，增长3.33%；均无上级补助收入；均无事业收入；均无经营收入；均无附属单位上缴收入；其他收入增加92,914.15元，增长77.88%。主要原因是：一是2025年较2024年增加“数字检察”信息化建设经费导致财政拨款收入较上年增加，二是县级财政保障的司法救助金较上年增加导致其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州人民检察院2025年度支出合计20,093,235.84元。其中：基本支出15,295,469.61元，占总支出的76.12％；项目支出4,797,766.23元，占总支出的23.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加871,591.41元，增长4.53%。其中：基本支出减少299,650.26元，下降1.92%；项目支出增加1,171,241.67元，增长32.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年新增“数字检察”信息化建设项目及司法救助金较上年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障怒江傈僳族自治州人民检察院机构正常运转的日常支出15,295,469.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,520,458.40元，占基本支出的88.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,775,011.21元，占基本支出的11.60％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障怒江傈僳族自治州人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,797,766.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般公共服务支出3,847.13元；其他共产党事务支出3,847.13元；其他共产党事务支出3,847.13元；公共安全支出4,756,369.10元；公安18,417.60元；其他公安支出18,417.60元；检察4,532,094.79元；行政运行1,403.93元；检察监督4,358,580.06元；其他检察支出172,110.80元；其他公共安全支出205,856.71元；国家司法救助支出68,000.00元；其他公共安全支出137,856.71元；社会保障和就业支出4,400.00元；其他社会保障和就业支出4,400.00元；其他社会保障和就业支出4,400.00元；农林水支出33,150.00元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴33,150.00元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出33,150.00元
检察业务综合保障经费项目经费886,881.00元，主要用于保障日常运转及办案业务支出。
检察系统2025年信息化项目经费535,879.20元，主要用于信息化建设项目支出。
“数字检察”信息化项目经费975,494.30元，主要用于“数字检察”信息化项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出19,654,049.67元，占本年支出合计的97.81%。与上年相比增加633,611.50元，增长3.33%，完成年初预算的124.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出16,851,812.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%，完成年初预算的129.73%。主要用于业务办案项目的经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行年度有年中追加项目资金增加，故预决算产生差异。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,030,756.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，完成年初预算的95.81%。主要用于在职及退休人员基本养老保险及其他社会保障缴费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：社会保险缴费基数的动态调整及在职人员退休和新招录公务员等人数变动，故预决算产生差异。
9.卫生健康（类）支出897,304.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的100.85%。主要用于缴纳职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数的调整及人员变动，故预决算产生差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出874,177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，完成年初预算的97.97%。主要用于支付职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：因人员增减变动及工资调整导致该部分资金支出预决算产生差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为319,000.00元，决算为290,689.38元，完成年初预算的91.13%；支出决算较上年减少3,087.62元，下降1.05%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为290,000.00元，决算为289,989.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.76%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为29,000.00元，决算为700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.24%，完成年初预算的2.41%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10.62元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少3,077.00元，下降81.47%；具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,077.00元，下降81.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为319,000.00元，支出决算为290,689.38元，完成年初预算的91.13%，支出决算较上年减少3,087.62元，下降1.05%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为290,000.00元，决算为289,989.38元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为29,000.00元，决算为700.00元，完成年初预算的2.41%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚实严格贯彻落实“过紧日子”要求，按照要求严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10.62元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,077.00元，下降81.47%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,077.00元，下降81.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位坚实严格贯彻落实“过紧日子”要求，按照要求严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
无。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州人民检察院2025年机关运行经费支出1,775,011.21元，比上年减少179,244.55元，下降9.17%，主要原因是人员变动及公用经费缩减，机关运行经费支出相应减少。单位机关运行经费主要用于保障怒江州检察院机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，怒江州人民检察院资产总额26,847,485.15元，其中，流动资产3,055,990.17元，固定资产20,861,642.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,460,822.20元（净值），其他资产469,030.58元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,044,146.05元，其中固定资产增加1,955,826.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值283,947.00元；报废资产122项，账面原值1,100,742.23元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额437,130.98元，其中：政府采购货物支出128,844.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出308,286.70元。授予中小企业合同金额141,620.88元，其中：授予小微企业合同金额141,620.88元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（2）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（3）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（4）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。
