怒江傈僳族自治州人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州人民检察院作为国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，领导所辖各基层人民检察院的工作，保证国家法律的统一正确实施。主要职责：
（1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（4）依照法律规定开展民事检察、行政检察和公益诉讼检察工作，对诉讼活动实行法律监督；
（5）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（6）对看守所、社区矫正机关的执法活动实行法律监督；
（7）负责其他应当由怒江州人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部、财务装备部、案件管理办公室、检察技术与信息部、法律政策研究室、政治部、办公室。
所属单位5个，分别是：
1.怒江州人民检察院（本级）。
（三）重点工作概述
2026 年是 “十五五” 规划的开局之年，全州检察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，聚焦“补短板、强弱项、创品牌”目标，全面提升检察工作质效。
1.强化政治引领，把牢正确方向。持续深化党的创新理论武装，严格执行“第一议题”制度，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。将党的二十大和二十届历次全会精神纳入干警培训体系，通过专题轮训、研讨交流等形式推动学习成果转化。深化“党建+专业化”学习体系，加强理论研究与实践融合，确保检察工作始终沿着正确政治方向前进。
2.聚焦主责主业，提升监督质效。深化“四大检察”协同履职，严打严重暴力、跨境犯罪等突出犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争。完善未成年人司法保护体系，深化“法治进校园”工作。加强民事行政检察实体监督，拓展大数据监督模型应用场景，强化虚假诉讼监督、农民工权益保护等工作。打造生态环境、食品药品安全等公益诉讼特色品牌，以精准监督守护公共利益。深化“挂案”清理、“违规异地执法趋利性执法司法监督”等专项工作，加大刑事抗诉力度，提升法律监督精准性。落实“三个管理”要求，构建“两个体系”，推动检察管理向融合式转型。
3.服务中心大局，彰显检察担当。积极营造法治化营商环境，持续深化“检护民生”专项行动，依法惩治经济犯罪，优化营商环境，保护企业和劳动者合法权益。助力乡村振兴，聚焦生态保护、民生保障等重点领域精准发力，解决群众急难愁盼问题。深化边疆治理，完善“火塘调解”等矛盾化解机制，促进民族团结进步，筑牢西南边疆安全屏障。针对跨境婚姻、电诈等高发问题开展“法治固边”双语宣讲，联合查办“偷引带”案件。推动法治服务与乡村振兴、民族团结进步示范创建深度融合，为筑牢西南边疆安全屏障贡献检察力量。
4.深化队伍建设，锻造检察铁军。实施人才强检战略，通过跟班学习、业务竞赛等提升干警专业能力，培育省级业务专家和骨干人才。严格落实全面从严治党要求，常态化开展警示教育，严格执行“三个规定”，筑牢廉洁防线。推进“智慧检务”，提升科技赋能水平，加强基层干警数字技能培训。深化检务公开，常态化开展检察开放日活动，主动接受人大监督和社会监督，提升司法公信力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制50人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入15,558,982.70元，其中：一般公共预算14,979,182.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入579,800.00元。
与上年对比减少1,296,812.50元，下降7.69%，主要原因分析：2025年年初预算含2024年2个信息化建设项目未完结结转资金，因此总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入14,979,182.70元，其中：本年收入14,979,182.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,979,182.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少868,212.50元，下降5.48%，主要原因分析：2025年年初预算含2024年2个信息化建设项目未完结结转资金，因此总收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出15,558,982.70元。财政拨款安排支出14,979,182.70元，其中：基本支出14,029,182.70元，与上年对比增加229,627.50元，增长1.66%，主要原因分析：因人员变动及工资调整导致人员经费较上年增加，故基本支出收入较上年增加；项目支出950,000.00元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行10,077,841.48元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,868,000.00元，主要用于检察机关依法开展检察监督工作的支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,135,397.42元，主要用于基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出15,252.91元，主要用于单位工伤、失业等社会保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗546,410.01元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助381,923.91元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出26,107.20元，主要用于其他行政事业单位医疗支出保险缴费开支。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金928,249.77元，主要用于住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额400,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算400,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计315,000.00元，较上年减少4.000.00元，下降1.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州人民检察院2026年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降13.79%，国内公务接待批次为12次，共计接待290人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接待管理办法，严格陪餐人数以及用餐标准，提倡工作餐、自助餐，厉行节约，从而使公务接待费较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为290,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费290,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：严格按照《云南省财政厅关于规范省级部门公用经费定额标准管理的通知》控制公务用车购置及运行维护费支出，故公务用车运行维护费预算与上年保持一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：通过项目实施，为全院办案业务提供经费保障，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼，公益诉讼的法律监督；强化对检察权运行的监督制约；全面提高检察工作网络化数字化管理水平，保障各项业务要有序开展。2026年项目主要产出目标为：检察普法宣传资料业务覆盖达标率达100%，群众来信3个月内办理过程或结果答复率达100%，卫生保洁率达100%，不发生安全事故，维修功能实现率达100%，服务受益人员满意度达98%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
6.公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（2）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州人民检察院2026年机关运行经费安排1,944,424.18元，与上年对比减少4,755.64元，主要原因分析：因在职人员减少以及人员工资调整，以工资总额为基数核定的工会经费以及其他公务费等较上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州人民检察院2026年委托业务费安排90,100.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，怒江傈僳族自治州人民检察院资产总额26,847,485.14元，其中，流动资产3,055,990.17元，固定资产20,861,642.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,460,822.19元，其他资产469,030.58元。与上年相比，本年资产总额增加1,044,146.04元，其中固定资产增加1,955,826.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值283,947.00元；报废报损资产123项，账面原值1,384,689.23元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
