怒江傈僳族自治州人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
怒江傈僳族自治州人民检察院作为国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，领导所辖各基层人民检察院的工作，保证国家法律的统一正确实施。主要职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定开展民事检察、行政检察和公益诉讼检察工作，对诉讼活动实行法律监督；
5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
6.对看守所、社区矫正机关的执法活动实行法律监督；
7.负责其他应当由怒江傈僳族自治州人民检察院承办的事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部、财务装备部、案件管理办公室、检察技术与信息部、法律政策研究室、政治部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为怒江州人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末遗属3人。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
三、重点工作概述
2024年，怒江傈僳族自治州人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，推动各项检察工作开展。
一是坚持为大局服务，以扎实履职服务中国式现代化怒江实践。坚决把维护国家安全和社会稳定放在首位，坚决打击各类刑事犯罪，对严重影响群众安全感的违法犯罪始终保持高压“严打”态势，为怒江州在全省群众安全感满意度调查中排名第一奠定了坚实的基础。积极参与反腐败斗争，高质效办理了一批大案要案，抓实“检察护企”促营商环境法治化，强化与金融监管等部门工作合力，帮助民营企业追回被拖欠工程款，切实把服务保障经济发展落实到监督办案中。巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴，认真落实相关惠民政策和防返贫动态监测帮扶机制，扎实开展脱贫户、监测户收入测算和风险排查，想方设法发展壮大挂联村集体经济、提高村民人均收入。
二是坚持为人民司法，做实人民群众能体验得实惠的检察为民。做实“检护民生”，深化普法强基，引导群众学法、知法、守法、用法。利用“4·15”全民国家安全教育日等宣传节点开展法律宣传，在“两微一端”编转发普法工作简报，普及法律知识。倾力守护未成年人安全健康成长，推动违规为未成年人提供文身服务的治理。与团州委共同启动实施重点青少年行为偏差矫正帮扶项目。制发“督促监护令”，破解监护缺失难题。
三是坚持为法治担当，以实际行动有力践行检察使命。做好民事检察，全面加强对民事诉讼和执行活动的全过程监督。做实行政检察，加强诉讼内监督，切实提升检察建议质效。精准推进公益诉讼检察，以为民办实事为出发点，围绕生态环境和资源保护、食品药品安全、国财国土保护等重点领域，守护美好生活，切实把有限的司法资源精准投入人民群众的急难愁盼中。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年度收入合计19,139.743.56元。其中：财政拨款收入19,020,438.17元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入119,305.39元，占总收入的0.62%。
与上年相比，收入合计减少535,017.41元，下降2.72%。其中：财政拨款收入减少104,047.62元，下降0.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少430,969.79元，下降78.32%，主要原因是：2024年度国家司法救助、死亡抚恤等项目收入较上年减少；同时其他收入只收到退休人员社保及司法救助等资金。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年度支出合计19,221,644.43元。其中：基本支出15,595,119.87元，占总支出的81.13％；项目支出3,626,524.56元，占总支出的18.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1,070,987.90元，下降5.28%。其中：基本支出减少493,896.30元，下降3.07%；项目支出减少577,091.60元，下降13.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度国家司法救助、死亡抚恤等项目收入较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州人民检察院机构正常运转的日常支出15,595,119.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,596,221.41元，占基本支出的87.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,998,898.46元，占基本支出的12.82％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,626,524.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其他公安支出19,886.80元；行政运行支出4,472.76元；检察监督支出2,519,961.00元；其他检察支出1,007,180.00元；国家司法救助支出20,000.00元；死亡抚恤12,024.00元；其他社会保障和就业支出4,400.00元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出38,600.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出19,020,438.17元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比减少192,829.62元，下降1.00%，完成年初预算的122.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出16,079,409.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%，完成年初预算的127.91%。主要用于业务办案项目的经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行年度有年中追加项目资金增加，故预决算产生差异。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,104,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，完成年初预算的94.42%。主要用于退休人员公用经费、基本养老保险及其他社会保障缴费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：社会保险缴费基数的动态调整及在职人员退休和新招录公务员等人数变动，故预决算产生差异。
9.卫生健康（类）支出927,379.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，完成年初预算的107.66%。主要用于缴纳职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数的调整及人员变动，故预决算产生差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出909,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，完成年初预算的101.86%。主要用于支付职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：因人员增减变动及工资调整导致该部分资金支出预决算产生差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为322,000.00元，决算为293,777.00元，完成年初预算的91.24%；支出决算较上年减少179,526.93元，下降37.93%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为290,000.00元，决算为290,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为32,000.00元，决算为3,777.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.29%，完成年初预算的11.80%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少229,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加50,026.07元，增长20.85%；公务接待费支出决算较上年增加347.00元，增长10.12%；具体是国内接待费支出决算3,777.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加347.00元，增长10.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为322,000.00元，支出决算为293,777.00元，完成年初预算的91.24%，支出决算较上年减少179,526.93元，下降37.93%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为290,000.00元，决算为290,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为32,000.00元，决算为3,777.00元，完成年初预算的11.80。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚实严格贯彻落实“过紧日子”要求，按照要求严控“三公”经费支出。。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少229,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加50,026.07元，增长20.85%；公务接待费支出决算增加347.00元，增长10.12%，具体是国内接待费支出决算3,777.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加347.00元，增长10.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年未新购置公务用车，公务用车购置费支出减少，导致“三公”经费支出减少，其中：2023年新购置公务用车，2024年未新购置，故公务用车购置费支出较上年减少；2024年度办案业务增多，同时车辆老化磨损加剧，导致运维成本增加，故公车运行维护费支出较上年增加；因办案业务交流学习频次较上年增加，故公务接待费支出较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
无。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年机关运行经费支出1,954,255.76元，比上年增加161,442.70元，增长9.00%，主要原因是年度内因新招录公务员以及在职人员调入导致在职人数增加，机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于保障怒江州检察院机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，怒江傈僳族自治州人民检察院资产总额25,803,339.10元，其中，流动资产4,105,082.34元，固定资产18,905,816.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,692,372.15元（净值），其他资产100,068.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,654,541.21元，其中固定资产减少1,786,161.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产120项，账面原值675,556.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1,419,778.37元，其中：政府采购货物支出599,280.00元；政府采购工程支出820,498.37元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,419,778.37元，其中：授予小微企业合同金额1,419,778.37元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（2）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（3）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（4）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。
