贡山独龙族怒族自治县人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贡山县人民检察院作为国家的法律监督机关，直接受中共贡山县委和州检察院的领导，在县人大及其常委会的监督下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。主要职责：
1.对县人大代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大代表大会及其常务委员会的监督，接受州人民检察院的领导。
2.依法向县人大代表大会及其常务委员会提出议案。
3.对全县范围内重大刑事案件以及法律规定需由本院提起公诉的案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起诉讼。
4.对县看守所执行刑罚的活动、羁押犯罪嫌疑人和被告人的活动是否合法进行监督。
5.对重大疑难案件痕迹、物证、人身伤亡和账务等进行检验、鉴定、审查工作。
6.受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首工作。
7.负责本院干警的思想政治工作和队伍建设；协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制，制定相关管理办法。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、检务管理部。所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
贡山独龙族怒族自治县人民检察院作为二级预算单位纳入怒江州人民检察院2024年度部门决算编报范围。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.贡山独龙族怒族自治县人民检察院
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
坚持党对检察工作的绝对领导不动摇，坚持检察机关政治建设不动摇，深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。严格落实党的自我革命要求，年内完成县委第七次巡察整改，落实县委政法委政治督察和纪律作风督查巡查整改，党的建设和队伍建设取得明显实效。认真履行请示报告制度，累计向上级院、县委及县委政法委报告重要事项6次。与时俱进掌握新思想、新要求、新举措，不断推动习近平法治思想融于心、铸于魂、践于行，确保学出坚定信仰、学出绝对忠诚、学出使命担当。
在重要普法时间节点，向群众宣传讲解法律知识，提高群众依法维权意识。加强食品安全检察监督，聚焦民生民利，开展全县超市、小商店“中秋”专项检查，助力“舌尖上的安全”；针对独龙江乡普卡旺民宿的消防安全隐患，与县消防救援大队形成合力，督促相关机关进行整改，保护人民群众的生命财产安全；针对辖区内部分体育场所存在建设不规范、场地有明显坑洼、体育设施老化破损严重、环境卫生脏乱差等问题，督促行业部门进行整改。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
贡山独龙族怒族自治县人民检察院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
贡山独龙族怒族自治县人民检察院2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
贡山独龙族怒族自治县人民检察院2024年度收入合计8,401,267.82元。其中：财政拨款收入7,440,961.02元，占总收入的88.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入960,306.80元，占总收入的11.43%。
与上年相比，收入合计减少881,074.92元，下降9.49%。其中：财政拨款收入减少1,173,303.28元，下降13.62%；其他收入增加292,228.36元，增长43.74%。主要原因：一是2024年已无“两房”建设经费，导致财政拨款收入较上年减少较多；二是2024年地方财政拨入我院消防通道改造建设经费，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
贡山独龙族怒族自治县人民检察院2024年度支出合计8,526,540.71元。其中：基本支出6,296,937.91元，占总支出的73.85％；项目支出2,229,602.80元，占总支出的26.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少606,310.11元，下降6.64%。其中：基本支出增加454,837.70元，增长7.79%；项目支出减少1,061,147.81元，下降32.25%。主要原因是：一是2024年人员晋级晋档增资导致人员经费支出增加，基本支出较上年增加；二是2024年已无“两房”建设经费，项目支出较上年减少较大。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出6,296,937.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,542,933.90元，占基本支出的88.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费754,004.01元，占基本支出的11.97％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,229,602.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。检察监督支出1,749,063.56元，其他检察支出480,539.24元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贡山独龙族怒族自治县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出7,440,961.02元，占本年支出合计的87.27%。与上年相比减少1,173,303.28元，下降13.62%，完成年初预算的131.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出6,447,318.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%，完成年初预算的138.69%。主要用于业务办案项目的经费支出。造成预决算差异的主要原因是：预算执行年度有年中追加项目资金增加，故预决算产生差异。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出401,412.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，完成年初预算的96.44%。主要用于退休人员公用经费、基本养老保险及其他社会保障缴费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：社会保险缴费基数的动态调整及在职人员退休和新招录公务员等人数变动，故预决算产生差异。
9.卫生健康（类）支出272,773.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，完成年初预算的90.77%。主要用于缴纳职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数的调整及人员变动，故预决算产生差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出319,457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，完成年初预算的109.03%。因人员增减变动及工资调整导致该部分资金支出预决算产生差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,800.00元，决算为98,526.20元，完成年初预算的88.13%；支出决算较上年减少11,442.16元，下降10.40%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为98,000.00元，决算为91,627.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.00%，完成年初预算的93.50%；公务接待费支出年初预算为13,800.00元，决算为6,899.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.00%，完成年初预算的49.99%
因公出国（境）费支出决算较上年无变动，我院无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,565.16元，下降5.73%；公务接待费支出决算较上年减少5,877.00元，下降46.00%；具体是国内接待费支出决算6,899.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,877.00元，下降46.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,800.00元，支出决算为98,526.20元，完成年初预算的88.13%，支出决算较上年减少11,442.16元，下降10.40%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为98,000.00元，决算为91,627.20元，完成年初预算的93.50%；公务接待费支出年初预算为13,800.00元，决算为6,899.00元，完成年初预算的49.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：是我部门坚实严格贯彻落实“过紧日子”要求，按照要求严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,565.16元，下降5.73%；公务接待费支出决算减少5,877.00元，下降46.00%，具体是国内接待费支出决算6,899.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,877.00元，下降46.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门坚实严格贯彻落实“过紧日子”要求，按照要求严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
贡山独龙族怒族自治县人民检察院2024年机关运行经费支出592,486.42元，比上年增加52,294.40元，增长9.68%，主要原因是年度内在职人员经费增加，机关运行经费基数相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县人民检察院资产总额7,497,168.45元，其中，流动资产160,273.60，固定资产7,188,199.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产57,200.00元（净值），其他资产91,495.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229,239.18元，其中固定资产增加25,532.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产57项，账面原值354,350.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额609,082.00元，其中：政府采购货物支出459,082.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（2）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（3）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（4）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。
