怒江傈僳族自治州人民检察院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
怒江傈僳族自治州人民检察院作为国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，领导所辖各基层人民检察院的工作，保证国家法律的统一正确实施。主要职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定开展民事检察、行政检察和公益诉讼检察工作，对诉讼活动实行法律监督；
5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
6.对看守所、社区矫正机关的执法活动实行法律监督；
7.负责其他应当由怒江傈僳族自治州人民检察院承办的事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，怒江傈僳族自治州人民检察院从政治上着眼，从法治上着力，以检察工作现代化推动中国式现代化怒江新篇章进程。一是坚持为大局服务。更加主动的融入乡村振兴，积极参与乡村建设，积极开展“公益诉讼守护美好生活”专项行动，用法治手段做好高黎贡山生物生态安全风险防范和保护，帮助农民工讨薪，服务保障民营企业发展，深入开展普法强基补短板专项行动，主动融入基层社会治理，全力“抓前端、治未病”。二是坚持为人民司法。坚持“高质效办好每一个案件”，对严重影响群众安全感的违法犯罪“零容忍”，保持高压态势，依法严厉打击，加大跨境违法犯罪打击力度，切实维护边疆稳固，深化认罪认罚从宽制度适用，充分化解社会矛盾、促进社会和谐，开展食品药品安全领域公益诉讼，积极践行新时代“枫桥经验”，努力把矛盾风险解决在基层，开展司法救助，用心用情办好群众身边“小案”，从严惩治侵害未成年人犯罪，对涉嫌犯罪未成年人加大帮教，依法封存涉罪未成年犯罪嫌疑人犯罪记录。三是坚持为法治担当。强化刑事诉讼法律监督，坚决守住冤错案件底线，立办1起司法人员职务犯罪案件，是全省检察机关首例启动“机动侦查权”以来立办的案件；以开展涉“职业放贷人”专项行动为抓手，强化民事诉讼精准监督；深化行政争议实质性化解，推动法治政府建设。四是坚持加强队伍建设。始终把党的绝对领导贯彻到检察工作的各方面、全过程，严格落实重大事项请示报告制度，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，落实意识形态工作的主体责任；抓实全面从严管党治检，精准运用“四种形态”严格教育管理队伍，狠抓防止插手干预司法“三个规定”落实，着力从源头防止人情案、关系案、多钱案的发生。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部、财务装备部、案件管理办公室、检察技术与信息部、法律政策研究室、政治部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州人民检察院作为二级预算单位纳入怒江州人民检察院部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州人民检察院2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0.0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制7辆，实有车辆9辆。原因是：怒江州院2辆超编车辆已按要求积极整改，因报废手续涉及跨年，导致2023年决算在编实有车辆与编制数不一致。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
怒江州人民检察院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
怒江州人民检察院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州人民检察院2023年度收入合计1967.48万元。其中：财政拨款收入1912.45万元，占总收入的97.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入55.03万元，占总收入的2.80%。与上年相比，收入合计减少125.46万元，下降5.99%。其中：财政拨款收入减少29.30万元，下降1.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少96.16万元，下降63.61%，主要原因是我单位2022年有地方财政部门安排拨付的化债项目资金，2023年债务已化清未再申请此类资金，故其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州人民检察院2023年度支出合计2029.26万元。其中：基本支出1608.90万元，占总支出的79.29%；项目支出420.36万元，占总支出的20.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少149.70万元，下降6.87%。其中：基本支出增加65.20万元，增长4.22%；项目支出减少214.90万元，下降33.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：一是2022年聘用制书记员经费纳入项目支出预算，2023年该部分纳入基本支出预算，故基本支出较上年增加；二是我单位2022年有地方财政部门安排拨付的化债项目资金，2023年债务已化清未再申请此类资金，故项目支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州人民检察院机关正常运转的日常支出1608.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1429.52万元，占基本支出的88.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179.38万元，占基本支出的11.15％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：其他共产党事务支出1.00万元；其他公安支出1.87万元；行政运行3.77万元；其他检察支出337.71万元；其他公共安全支出36.12万元；行政单位离退休4.08万元；其他社会保障和就业支出0.12万元；死亡抚恤25.77万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出9.92万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1921.33万元,占本年支出合计的94.68%。与上年相比减少80.54万元，下降4.02%,主要原因是2023年用于购置装备的项目支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出1620.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%，主要用于办案业务项目的经费支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出137.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于退休人员公用经费、基本养老保险及其他社会保障缴费等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出68.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于缴纳职工医疗保险费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出94.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.80万元，决算为47.33万元，完成年初预算的93.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为23.00万元，决算为22.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.57%，完成年初预算的99.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为24.00万元，决算为24.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.80万元，决算为0.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.72%，完成年初预算的8.95%，具体是国内接待费支出决算0.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.80万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的93.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为23.00万元，决算为22.99万元，完成年初预算的99.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为24.00万元，决算为24.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.80万元，决算为0.34万元，完成年初预算的8.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位坚实严格贯彻落实“过紧日子”要求，按照要求持续压缩公用经费，严控公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28.06万元，增长145.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加22.99万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5.40万元，增长29.03%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降49.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增的主要原因是：为保障办案工作开展2023年内报废老旧不能使用车辆并更新购置执法执勤用车一辆，2022年无车辆购置支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为2022年报废处置原执法执勤用车1辆，为保障办案工作开展更新购置1辆 。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州人民检察院2023年机关运行经费支出179.28万元，比上年减少4.86万元，下降2.64%，主要原因是我单位坚持严格贯彻落实“过紧日子”要求，按照要求持续压缩公用经费，努力降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于保障怒江州检察院机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出 。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江州人民检察院资产总额2745.79万元，其中，流动资产423.88万元，固定资产2069.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产251.80万元（净值），其他资产0.91万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.89万元，其中固定资产增加5.33（净值）万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值128.40万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额94.39万元，其中：政府采购货物支出16.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出77.49万元。授予中小企业合同金额85.59万元，其中：授予小微企业合同金额85.59万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（4）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作督、公益诉讼、控告申诉等。
（5）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。
