附件1
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江傈僳族自治州人民检察院作为国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，领导所辖各基层人民检察院的工作，保证国家法律的统一正确实施。主要职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定开展民事检察、行政检察和公益诉讼检察工作，对诉讼活动实行法律监督；
5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
6.对看守所、社区矫正机关的执法活动实行法律监督；
7.负责其他应当由怒江傈僳族自治州人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部、财务装备部、案件管理办公室、检察技术与信息部、法律政策研究室、政治部、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，怒江检察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实省委、州委和上级院各项决策部署，紧紧围绕省委“3815”战略和州委“三步走”工作目标，以党的政治建设为统领，突出“高质效办好每一个案件”，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，以检察工作现代化服务中国式现代化，为不断书写中国式现代化怒江实践新篇章提供有力司法保障。重点抓好以下五个方面的工作：
一是以更高政治自觉守初心担使命。
二是以更好履职服务怒江高质量发展。
三是以更强法治自觉维护大局稳定。
四是以更实检察自觉提升监督质效。
五是以更严标准锻造怒江检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制50人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入16,260,473.64元，其中：一般公共预算15,494,336.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入766,137.00元。
与上年对比财务总收入增加1,368,890.06元，同比增长9.19%，其中：一般公共预算拨款收入增加1,030,831.06元，同比增长7.13%；其他收入与上年对比增加766,137.00元，同比增长100%；非同级财政拨款收入与上年对比减少428,078.00元，同比下降100%。主要原因分析：由于2023年内新招录公务员以及系统外人员调入等原因，在职人员增加3人，人员工资、津贴、补贴、奖金等人员经费以及公用经费支出增加；二是预算编报口径变化，本年非同级财政拨款收入并入其他收入纳入预算，非同级财政拨款收入较上年减少428,078.00元，其他收入与上年对比增加766,137.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入15,494,336.64元，其中：本年收入15,494,336.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,494,336.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,030,831.06元，同比增长7.13%，其中：一般公共预算财政拨款收入与上年对比增加1,110,844.06元，同比增长7.72%；上年结转收入与上年对比减少80,013.00元，同比下降100%。主要原因分析：在职人员增加3人，人员工资、津贴、补贴、奖金等人员经费以及公用经费支出增加；二是在2023年内清理结转结余资金、加快预算项目实施进度，年末结转资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出16,260,473.64元。财政拨款安排支出15,494,336.64元，其中：基本支出14,544,336.64元，与上年对比增加480,831.06元，同比增长3.42%，主要原因分析：在职人员增加3人，人员工资、津贴、补贴、奖金等人员经费以及公用经费支出增加，二是因编报口径变化，2024年社会保障缴费（职业年金单位缴费）由社保局统一申报，故基本支出增幅较小；项目支出950,000.00元，与上年对比增加550,000.00元，同比增长137.50%，主要原因分析：为保障办案业务所需差旅费、设备购置等支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行10,702,606.98元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督918,000.00元，主要用于检察机关依法开展检察监督工作的支出，包括：侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
公共安全支出-检察-其他检察支出950,000.00元，主要用于检察业务工作方面的项目开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,137,322.24元，主要用于基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,188.36元，主要用于单位工伤、失业等社会保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗547,336.33元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助290,268.40元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,828.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出保险缴费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金892,786.33元，主要用于住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目4个，政府采购预算总额504,350.00元，其中：政府采购货物预算41,600.00元、政府采购服务预算462,750.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计322,000.00元，较上年减少186,000.00元，下降36.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2023年、2024年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年公务接待费预算为32,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降15.79%，国内公务接待批次为32次，共计接待400人次。
增减变化原因：怒江傈僳族自治州人民检察院严格贯彻落实八项规定及厉行节约的有关要求，坚持从严控制公务接待标准及陪同人数，进一步降低接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为290,000.00元，较上年减少180,000.00元，下降38.30%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少230,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费290,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长20.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：一是2023年购置更新公务用车1辆，2024年无公务用车购置预算；二是为保障开展办案业务实际需要，车辆使用频次预计较上年增加，公务用车运行维护费预算较上年增加50,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费预算绩效目标：紧紧围绕我省、我州经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，努力推动检察机关工作平稳健康发展，更好的为全省、全州科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。一是认罪认罚从宽制度适用率不低于85%；二是逮捕案件审结率不低于95%；三是量刑建议采纳率达90%及以上；四是公益诉讼立案率不低于98%；五是未成年人检察帮教率不低于70%，六是检察工作报告在人民代表大会通过率不低于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
6.公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（2）一般行政管理事务：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）“两房”建设（项）：反映人民检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（4）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（5）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州人民检察院2024年机关运行经费安排2,062,524.38元，与上年对比增加271,745.25元，同比增长15.17%，主要原因分析：在职人员增加3人，以工资总额为基数核定的工会经费福利费以及其他公务费等较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江傈僳族自治州人民检察院资产总额27,457,880.31元，其中，流动资产4,238,786.84元，固定资产20,691,977.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,518,038.85元，其他资产9,077.53元。与上年相比，本年资产总额减少5,088,731.61元，其中固定资产增加1,372,828.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值1,283,962.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
